Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009277
Monto de la Factura
₲ 1.828.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.828.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3285
Monto Contrato
₲ 12.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.842.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.842.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL