Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 1.735.595
Nro. Solicitud de Transferencia
50073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.595
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3066
Monto Contrato
₲ 4.327.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.175.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.175.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad