Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 25.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38334
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.344.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1113
Monto Contrato
₲ 25.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.101.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.101.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES