Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0056937
Monto de la Factura
₲ 6.565.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91647
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.565.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
17/01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11765
Monto Contrato
₲ 6.565.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.243.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.243.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196103
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES