Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 9.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69232
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5170
Monto Contrato
₲ 9.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.176.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.176.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198889
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)