Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017655
Monto de la Factura
₲ 39.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0217
Monto Contrato
₲ 39.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.991.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187465
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Central Telefonica
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu