Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003089
Monto de la Factura
₲ 7.150.550
Nro. Solicitud de Transferencia
107325
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.150.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
245/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15667
Monto Contrato
₲ 7.150.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.800.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204471
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque