Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 16.268.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.268.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6012
Monto Contrato
₲ 16.268.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.471.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.471.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197768
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical