Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 2.526.300
Nro. Solicitud de Transferencia
109655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13600
Monto Contrato
₲ 28.075.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.699.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.699.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203803
Nombre de la Licitación
impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social