Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003196
Monto de la Factura
₲ 287.100
Nro. Solicitud de Transferencia
61247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7075
Monto Contrato
₲ 1.084.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)