Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 42.864.712
Nro. Solicitud de Transferencia
92686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.864.712
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
25/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8922
Monto Contrato
₲ 42.864.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.763.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.763.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193906
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Consolidacion de Obras Rurales