Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 18.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55260
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3971
Monto Contrato
₲ 37.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.099.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.099.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA