Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 61.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.579.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10814
Monto Contrato
₲ 61.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.560.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.560.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196449
Nombre de la Licitación
Adquisición de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3