Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007673
Monto de la Factura
₲ 2.313.240
Nro. Solicitud de Transferencia
89621
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.313.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10763
Monto Contrato
₲ 2.313.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby