Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0148417
Monto de la Factura
₲ 1.215.390
Nro. Solicitud de Transferencia
43809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2925
Monto Contrato
₲ 1.215.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria