Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007674
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79150
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10926
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203498
Nombre de la Licitación
Compra de pendrive
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby