Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 5.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01/2010 Y 02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7824
Monto Contrato
₲ 38.204.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.331.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.331.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201510
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas