Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
RUC
852608-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17731
Monto Contrato
₲ 11.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.746.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.746.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206220
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo