Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 7.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2740
Monto Contrato
₲ 7.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.828.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.828.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo