Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 4.437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89188
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.437.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12893
Monto Contrato
₲ 4.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.219.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.219.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203738
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero