Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000941
Monto de la Factura
₲ 14.755.540
Nro. Solicitud de Transferencia
72294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.755.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9290
Monto Contrato
₲ 14.755.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.032.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.032.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu