Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015297
Monto de la Factura
₲ 48.966.976
Nro. Solicitud de Transferencia
107451
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.966.976
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
07.2/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12559
Monto Contrato
₲ 48.966.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.566.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.566.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hilados y Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)