Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 17.672.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45819
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.672.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
09-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3959
Monto Contrato
₲ 17.672.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.805.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.805.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA