Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0008487
Monto de la Factura
₲ 4.305.250
Nro. Solicitud de Transferencia
42096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.305.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2552
Monto Contrato
₲ 4.305.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.094.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.094.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta