Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 5.020.625
Nro. Solicitud de Transferencia
36177
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.020.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2730
Monto Contrato
₲ 16.071.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.283.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.283.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo (cables, cisternas, grifos)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA