Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015802
Monto de la Factura
₲ 6.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.062.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
31/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10758
Monto Contrato
₲ 19.999.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.018.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.018.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195985
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3