Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 881.925
Nro. Solicitud de Transferencia
51621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.925
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8.3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4754
Monto Contrato
₲ 5.530.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.259.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.259.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198954
Nombre de la Licitación
Adquision de Utiles y materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso