Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 12.082.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.082.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
07/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2395
Monto Contrato
₲ 12.082.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.490.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.490.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196108
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA