Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3356
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.477.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.477.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby