Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0064164
Monto de la Factura
₲ 1.582.028
Nro. Solicitud de Transferencia
110634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.028
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13551
Monto Contrato
₲ 4.400.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.184.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"