Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCEDES RAMONA GONZALEZ
RUC
4175311-9
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14562
Monto Contrato
₲ 16.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.234.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.234.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL