Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 292.750
Nro. Solicitud de Transferencia
95841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5092
Monto Contrato
₲ 292.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195774
Nombre de la Licitación
Productos de Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio