Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037039
Monto de la Factura
₲ 1.162.680
Nro. Solicitud de Transferencia
53378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2860
Monto Contrato
₲ 30.511.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.056.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.056.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL