Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019209
Monto de la Factura
₲ 1.787.790
Nro. Solicitud de Transferencia
107316
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2860
Monto Contrato
₲ 30.511.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.056.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.056.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL