Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002895
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8136
Monto Contrato
₲ 4.730.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.523.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.523.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)