Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013694
Monto de la Factura
₲ 99.998.392
Nro. Solicitud de Transferencia
42286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.998.392
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2306
Monto Contrato
₲ 99.998.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.096.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.096.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198843
Nombre de la Licitación
TELAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)