Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010065
Monto de la Factura
₲ 6.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6986
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.250.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.250.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL