Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013625
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO FADLALA E HIJOS S.A.
RUC
80002475-3
Número de Contrato
64/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14679
Monto Contrato
₲ 1.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata