Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008294
Monto de la Factura
₲ 956.059
Nro. Solicitud de Transferencia
53380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.059
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2857
Monto Contrato
₲ 2.218.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL