Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024555
Monto de la Factura
₲ 154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110068
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7819
Monto Contrato
₲ 616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma