Datos del Pago
Nro. de Factura
0226
Monto de la Factura
₲ 8.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98119
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.364.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
32/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11009
Monto Contrato
₲ 8.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.954.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.954.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194869
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Consolidacion de Obras Rurales