Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010172
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11596
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197551
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"