Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL FERREIRA BENIALGO
RUC
535697-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7290
Monto Contrato
₲ 957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196077
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo