Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010950
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34720
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1784
Monto Contrato
₲ 11.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.879.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.879.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193467
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cilindro para Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL