Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009034
Monto de la Factura
₲ 38.286.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.286.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2513
Monto Contrato
₲ 38.286.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.410.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.410.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196058
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES