Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 30.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17352
Monto Contrato
₲ 30.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.833.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.833.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204950
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Equipos de Oficina, Computación y Reloj Marcador Biometrico
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL