Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029088
Monto de la Factura
₲ 46.455.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47147
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.455.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAIDA LUCIANA OZUNA AGUILERA
RUC
287845-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2299
Monto Contrato
₲ 46.455.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.344.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.344.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES