Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79135
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6182
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198320
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de Edificios y Locales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora