Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 11.224.194
Nro. Solicitud de Transferencia
82767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.224.194
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11696
Monto Contrato
₲ 11.224.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.674.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.674.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198412
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)