Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 7.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.469.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
22.2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15337
Monto Contrato
₲ 7.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.102.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.102.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198680
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Salud y Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso